Como visualizar os pagamentos não reconhecidos?

Se você é Gestor de Escola e precisa acompanhar transações financeiras que não foram identificadas automaticamente pela plataforma, o módulo Pagamentos Não Reconhecidos permite consultar e analisar pagamentos que necessitam de validação manual.
Essa tela é utilizada para localizar situações em que o pagamento foi efetuado, mas não pôde ser vinculado automaticamente a uma fatura, lançamento ou aluno, garantindo que nenhuma transação fique sem registro correto.

Quem pode realizar esse cadastro?

1. Gestor de Escola
   

Passo a passo: Como visualizar os pagamentos não reconhecidos

1. Acesse o módulo financeiro

1. Faça login com seu e-mail e senha de gestor.
2. No menu lateral, clique em "Financeiro" e, em seguida, clique no botão "Pagamentos Não reconhecidos".

2. Defina o período de consulta

1. Utilize os campos Data de e Data até para filtrar os registros conforme o intervalo desejado.
   

1. Exemplo: para visualizar os pagamentos do mês de agosto, selecione “01/08/2025” até “31/08/2025”.
   

1. Após definir o período, clique em Pesquisar para exibir a lista de transações encontradas.
   

3. Analise as informações apresentadas na tabela

Após realizar a pesquisa, será exibido um relatório com todos os pagamentos não reconhecidos dentro do período selecionado.

Cada linha representa uma transação e apresenta os seguintes campos:

1. Escola: nome da unidade à qual o pagamento pertence.
2. Status: situação do pagamento (Pago, Pagamento recusado ou Aguardando pagamento).
3. Data de criação: data em que a transação foi registrada na plataforma.
4. Data de pagamento: data em que o pagamento foi processado (quando aplicável).
5. ID da transação: número identificador gerado pela instituição financeira parceira.
6. Pagador: nome ou identificação do responsável pelo pagamento.
7. Valor: valor total da transação.
   

4. Identifique e verifique os pagamentos pendentes

1. Com base nas informações fornecidas (ID da transação, pagador, data e valor), verifique se a transação corresponde a alguma fatura ou lançamento do sistema. Se houver correspondência, colete o comprovante (quando necessário) e realize a conciliação conforme o procedimento interno da escola. Caso não seja possível identificar automaticamente, solicite ao pagador o comprovante do pagamento e, se necessário, abra um chamado para o suporte da SporTI informando o ID da transação, valor, data e o comprovante para análise. 
   

📝 Observações importantes

1. Essa tela tem como objetivo auxiliar a conferência de pagamentos que não foram automaticamente conciliados.
   

1. Pagamentos podem não ser reconhecidos por motivos como:
2. Erros de digitação no valor;
3. Divergência entre o nome do pagador e o cadastro no sistema;
4. Falha no processamento bancário.

1. Somente após o reconhecimento ou correção manual o pagamento será vinculado à fatura ou cobrança correspondente.
2. Caso persistam dúvidas ou inconsistências nos registros, o gestor deve acionar o suporte da SporTI para verificação detalhada.

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